根据市委巡察工作统一部署，2021年4月22日至5月20日，市委第三巡察组对内江建工集团党委开展了巡察“回头看”。2021年7月16日，市委第三巡察组向内江建工集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、落实巡察整改主体责任情况

（一）强化组织领导，形成工作合力。成立巡察“回头看”整改领导小组，及时将巡察“回头看”整改领导小组组长调整为时任党委书记、董事长，党委副书记、总经理任副组长，各部室及子（分）公司负责人为成员。领导小组负责推进此次巡察“回头看”整改工作，研究重大事项，解决重大问题。领导小组办公室设在党群工作部，下设材料宣传组、督导检查组、追责问责组，负责综合协调和督办落实，确保整改取得实效。7月28日，召开了巡察“回头看”整改专题民主生活会。会上，集团党委班子深入剖析问题根源，严肃开展批评与自我批评，对照整改措施，研判整改成效。

（二）强化责任落实，层层传导压力。集团党委切实担负巡察整改主体责任，发挥总揽全局、协调各方作用，在整改落实上集中发力，制定了《关于市委第三巡察组巡察“回头看”反馈意见整改工作方案》和《整改台账》，针对巡察“回头看”指出的所有问题、提出的意见建议，确定了11个方面22项整改任务、100条整改措施，启动整改工作半月报制度，形成了“三张清单”，明确了责任领导、责任单位、和完成时限。党委书记承担第一责任人职责，负责组织落实巡察整改任务，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，直接承担具体整改任务4项7条。领导班子成员严格落实“一岗双责”，主动认领责任，坚决落实分管领域整改任务，将整改任务落实推进情况纳入民主生活会对照检查和年度述职报告内容；各整改责任单位负责同志履行直接责任，负责抓好本单位整改事项的具体落实。

（三）强化问题整改，确保取得实效。严格把控整改工作时间节点，做到即知即改、立行立改、真改实改、全面整改。7月21日，在中层管理人员及以上范围内召开动员大会，对巡察“回头看”整改工作进行全面动员部署。之后，集团党委及整改工作领导小组按照《整改方案》的“时间表”和“任务图”，抓好各项任务落实，先后组织召开碰头协调会议3次。实行台账式和销号式管理制度，做到完成整改一项销号一件，确保不留盲区死角。对能够马上解决的问题，坚持立行立改并抓好巩固提高，未及时整改的要抓紧时间推进，力争在规定整改时限完成整改。同时，以巡察整改工作为契机，把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合，修订、新制定9项规章制度。派驻建工集团纪检监察组对巡察整改工作进行常态化监督，主动参与巡察“回头看”整改工作推进会，严肃工作纪律。

截至10月15日，市委第三巡察组反馈的11个方面22项整改任务已有9项整改完成，13项持续推进中。共问责追责37人次，其中批评教育（谈话提醒）18人次，书面检查16人次，通报批评3人次。

二、巡察组反馈问题整改落实情况

（一）整改不到位的问题

1.关于“落实整改主体责任不够到位”的问题。

整改情况：一是压紧压实党委主体责任，2021年7月28日集团班子成员针对反馈问题在巡察“回头看”专题民主生活会上作了深刻的自我批评。二是集团班子成员在7月26日第99次党委会上作出深刻检讨，反思问题根源。三是集团党委书记2021年9月7日对班子成员进行提醒谈话。四是将整改台账进行了动态化管理，实行每15个工作日报告一次整改落实情况，确保整改成效。五是已将巡察“回头看”整改纳入纪检监察督查督办内容，制定专项监督检查工作方案，2021年9月26日对各部门巡察整改进度情况进行了专项监督检查，2021年9月27日针对个别进度较慢的部门发工作提示函，通过“监督的再监督、检查的再检查”倒逼责任落实，确保真改实改、全面整改。截至目前，巡察反馈未完全整改到位的8个方面12项主要问题，其中6项已于2021年9月30日前整改到位，剩余6项拟于12月31日前整改到位。

2.关于“民主决策机制”执行不力问题整改不到位的问题。

（1）未将“三重一大”制度落到实处，大额资金支付仍存在未经党委会研究或补议的情况。

整改情况：一是针对本次巡察“回头看”提出的问题进行了逐一梳理、分类，目前正在联系相关人员查明未上会原因，部分补上会内容已查明原因，待查明后由分管领导找相关人员提醒谈话。二是党群工作部、办公室对《党委会议事规则》《党委会前置研究、研究决定事项清单》《“三重一大”决策制度实施办法》进行了修订完善，并提交9月26日第104次党委会审议，待完善后，再次上党委会审议。三是相关制度经会议审定后组织集团员工加强制度学习，并严格按制度执行。

（2）党委会程序不规范，会议记录不能真实反映会议召开情况。

整改情况：一是党建分管领导于9月1日对党委会记录人员进行了谈话提醒，针对该问题所涉及的党委会记录人员作出了深刻检讨。二是已将《“三重一大”决策制度实施办法》进行了修订完善，并提交9月26日第104次党委会审议，待完善后，再次上党委会审议，重大事项决策过程中严格按流程开展工作。三是已对会议记录进行规范要求，安排会务人员做好党委会过程记录，并规定党委会会议记录本由专人记录并保管，会后及时形成会议纪要并印发。

3.关于“国有资产管理和经营不到位”问题整改不到位的问题。

整改情况：一是全面梳理经营性资产，实行台账化管理，资产管理部已细化资产出租台账、租金收取台账，正在组织人员催收租金。二是针对新坝小区、大千还房小区、五星小区3个地下车库不同程度存在脱管，五星小区商铺被侵占情况，进行全面摸排，厘清产权关系、租赁关系，招租及使用情况进行分类处理。分别采取函告、委托管理、法律诉讼、足额收取租金、完善合同签订等方式实现问题资产的全面整改。三是举一反三，全面清理。对全部经营性资产的使用情况全面梳理，并逐项制定管理规范予以分类管理。

4.关于“社会招聘不严肃、不公开、不透明问题未整改到位的问题。”

（1）未坚持党管干部、党管人才原则，普通员工招聘未纳入“三重一大”事项，且招聘过程随意。

整改情况：一是人力资源部将集团公司及下级公司普通员工的招聘列入“三重一大”议事清单。二是修订完善了《内江建工集团有限责任公司招聘管理制度》。三是集团分管领导对时任人力资源部部长进行了提醒谈话，指导督促其工作，教育帮助约谈对象认真整改问题。四是针对巡察“回头看”中存在的问题要求时任人力资源部部长作出书面检讨。

5.关于“党建工作严重弱化、虚化、边缘化” 问题整改不到位的问题。

（1）“对按期缴纳党费是党员的基本义务”认识不到位，各党支部未按月收缴党费。

整改情况：一是与中国银行签订了缴费收缴系统协议，并于2021年9月1日开通了“复兴壹号党建云”APP，所有党员在手机上方可完成每月党费的缴纳。二是2021年9月3日对各支部进行了“复兴壹号党建云”APP的使用培训，并正式启用APP缴费功能。三是2021年9月7日印发《关于开展党费收缴专项检查的通知》，全面清理全体党员党费收缴情况，严格按照党费收缴标准，足额缴纳党费。四是修订完善了集团《党费收缴管理制度》，并于9月26日第104次党委会审议通过。

（2）2019年至2020年各党支部均每半年收一次党费，个别党员连续6个月以上未缴纳党费。

整改情况：一是博达一支部书记对办公软件使用不熟悉，在党费统计表格设计时考虑不全面，使得党费实际缴纳情况不能完整体现。博达一支部书记已于2021年8月10日在博达党总支会议上作出深刻检讨。二是2021年8月13日，博达党总支部对博达一支部书记进行通报批评。三是深刻反省在党费统计过程中存在的不规范操作，认真学习《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》等有关党费收缴规定，将收缴党费作为增强党员党性观念的重要措施来抓。四是及时修订完善集团《党费收缴管理制度》，进一步规范党费的收缴、使用和管理。五是严格履行收缴党费手续，规范制作党费管理台账，确保党费账目有序、明晰。

6.关于“工作作风不严不实”整改不到位的问题。

（1）干部人事档案管理不到位。

整改情况：一是提高政治站位，充分认识干部人事档案管理工作的重要意义，严格规范人事档案管理工作，为提高党委选人用人质量提供重要保障组织。二是于2021年8月正式开启干部人事档案专项审核工作，8月26日对集团中层管理人员67人及副高职称类人员 13人的干部履历表进行了梳理。三是10月中旬已将梳理情况向本人进行反馈，要求11月底补齐相应资料。四是筹划开展人事档案工作专项培训，增强员工档案意识。

（2）对工程项目档案管理重视不够，整理归档工作进展缓慢。

整改情况：一是7月29日在项目推进会上组织相关项目负责人学习了内江市城市建设档案馆《建设工程竣工文件归档及质量要求》。二是对已经竣工的75个项目于7月27日建立台账，明确项目负责人为各项目档案收集整理第一责任人。三是各项目负责人根据内江市城市建设档案馆《建设工程竣工文件归档及质量要求》整理组卷项目竣工资料。目前已经交城建档案馆5个项目，已经组卷交公司档案室的25个项目，有4条路由邦泰集团无偿修建（资料暂由邦泰集团保管）。四是各项目负责人清理各自项目缺项的资料写出书面说明，实行一事一议分类处理，各项目负责人正在整理中。五是10月8日已对《内江建工集团工程项目档案管理办法（试行）》进行修订。六是根据完成工程档案组卷的时间及质量情况，严肃追责问责，对确实存在有重大失职失责情况的，必将对相关责任人严肃进行组织处理。

（3）对合同关键要素审核把关不严，合同签订不严肃。

整改情况：一是分管领导对招标合约部合同管理人员进行了提醒谈话；二是组织部门员工学习了《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》等法律条款；三是对集团公司各类合同进行了梳理，目前已编制完成13个不同种类的制式合同。四是严格合同审批程序，层层把关，严格按照“三重一大”议事规则提交上会研究。

7.关于“存在违反中央八项规定精神的问题”问题整改不到位。

整改情况：一是对“对接待管理不重视，存在公务接待无公函、无接待审批单、未区分公务接待和商务接待”等问题进行全面梳理，并认真进行整改。经财务融资部核查梳理，已对2020年集团本部产生的存在问题的15笔接待进行整改。目前，14笔接待已完善情况说明，1笔已补交公函。二是修订完善《内江建工集团有限责任公司接待管理办法（2021年9月修订版）》，对区分公务接待和商务接待予以明确，并要求公务接待须出具派出单位公函，商务接待须制定商务活动或会议方案。该办法已于2021年9月26日经党委会、董事会审议通过。三是已组织财务融资部认真学习2021年新修订的《接待管理办法》，并严格按照办法执行。

8.关于“财务管理不规范”问题整改不到位。

（1）资金支付、报销把关不严格。

整改措施：一是已针对本次提出的缺少关键管理人员签字、无审批单的情况进行逐一清理，并且已完善补签手续。二是根据本次反馈意见中存在的问题进行自查自纠，已安排相关人员全面清理2018年至2020年凭证中签字手续未完善的内容，计划于11月中旬完成。后续工作中将定期和不定期开展自查。三是9月1日已出通知增设财务复核岗，进行交叉复核，并要求严格按照通知执行，避免再次出现报销把关不严的情况发生。四是加强财务人员的业务培训，提高财务人员的业务综合素质，加强资金支付的业务指导，严格按照《资金支付审批管理制度》的要求，使本单位资金支付工作制度化、规范化。五是加强财务人员对新修订的报销制度的学习。已于2021年9月15日组织财务人员对相关制度进行专题学习。

（2）未严格执行财务报销制度。

整改情况：一是根据巡察“回头看”提出的问题完善出差审批单，人力资源部已于2021年9日3日在出差审批单上增设派车情况栏。二是全面清理相关的条款和内容，修改、完善《差旅费报销制度》已于9月26日在集团第104次党委会上审议通过，且组织财务人员集中学习并严格按要求执行。三是已核查第一书记和驻村干部报销情况，发现一名驻村干部报销时报销凭证填写不规范，未将往返交通费和伙食补助费分开注明，对未按照标准填写的报销凭证进行清退后，按照规范重新报销。责令该驻村干部作出书面检讨。四是已于今年8月全面清理了第一书记（驻村干部）的往返交通费和伙食补助费报销情况，对超出标准报销部分进行了全面清退，按照规范重新报销。五是加强财务人员对报销制度的学习，并严格按照制度执行。

（二）新发现的问题

9.关于“党委班子建设有差距”的问题。

（1）党委把方向、管大局的领导作用发挥不到位。

整改情况：一是在2021年8月6日、8月19日两次党委会上再次组织学习习近平总书记在“全国国有企业党的建设工作会议”上的重要讲话精神和《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，深刻领会“党是领导一切的”重要性。二是党委书记作为第一责任人，已于7月19日第98次党委会上作深刻检讨。三是强化制度保障和职责落实，把党的领导融入到公司治理各环节，构建全面贯彻党的领导的中国特色现代国有企业制度。四是对《党委会议事规则》《党委会前置研究、研究决定事项清单》《“三重一大”决策制度实施办法》进行了修订完善，已于10月15日在集团第105次党委会上审议通过。明确了党委会前置研究的事项范围，提交议题的单位须严格按要求执行，确保党委的领导作用得以充分发挥。

（2）班子成员纪律规矩意识不够强。

整改情况：一是坚持学习。坚持党委会前学纪学法、党委理论中心组学习、专题党课学习等方式，不断增强班子成员纪律规矩意识。二是加强教育。通过组织开展廉洁党课、参观警示教育基地、观看警示教育片等方式，用身边事教育身边人，持之以恒地加强廉政教育。5月20日邀请市纪委领导到集团讲专题廉洁党课，覆盖全体党员、中层以上管理人员及重点岗位人员；8月2日组织中层及以上干部观看警示教育片《黑白人生》，集中对提拔交流干部进行任前廉洁谈话；已于8月底之前组织各党支部参观内江廉洁教育中心。三是开展提醒谈话。严格执行《廉洁从业谈话工作制度》，已于9月20日对班子成员进行提醒谈话。四是规范权力运行。举一反三，已对公司规章制度进行了全面梳理，认真分析、深入研究，及时堵塞存在的制度漏洞、管理漏洞。各部门已将相关制度上报总经理办公会审议，审定后的制度已进入正式文件审批流程，待所有制度印发后再进行统一汇编。

（3）班子成员抓分管工作不严不深不细，所分管的工作存在工程项目管理不规范、国有资产经营管理不到位等问题，有较多廉洁风险。

整改情况：一是结合安全文明、环境保护工作要求，已于2021年7月联合工程技术部、安全生产部、办公室开展重点项目监督检查4次。二是已于2021年8月30日开展对谢家河流域水环境整治工程和寿溪河截污干管工程开展监督检查工作。三是已结合党史学习教育，对班子成员的责任意识进行了再巩固再强化。四是2021年9月20日已由纪委书记对部分班子成员进行了谈心谈话。五是已于9月9日印发了《廉洁风险排查及防控工作实施方案》，9月14日由集团纪委书记组织召开了廉洁风险点排查及防控工作培训推进会。已完成廉洁风险点初步梳理工作。六是已对工程项目管理、国有资产管理的制度进行了梳理，目前已完成《资产转让管理暂行办法（2021年修订版）》《资产出租管理暂行办法（2021年修订版）》的初稿，还有部分制度正在征求意见阶段。

10.关于“依规依纪依法治企意识不够强，工程项目管理较混乱。”的问题。

（1）项目管理部门和人员考核机制不健全，管理不到位。

整改情况：一是加强项目管理人员及项目现场工作人员管理培训教育。二是修订完善项目现场管理人员管理制度和考核办法。三是采用数字化手段，启用“建工集团施工现场视频监控系统”，对建工集团所有在建项目施工现场实时动态监管。目前已对高级技工学校、人才公寓、东湖御景、悦动广场、科创园、谢家河棚改六个项目进行了施工现场实时监督管理。四是由人力资源部、纪检监察室不定期开展专项检查，督促项目现场管理人员切实履行监督职责。

（2）应招标未招标。

整改情况：一是严格执行《必须招标的工程项目规定》，达到限额标准的项目必须招标。二是招标合约部已对《内江建工集团有限责任公司招标管理办法》进行了修改完善，并于9月26日集团第104次党委会审议通过，已印发并认真遵照执行。

（3）在设计图纸审核环节责任心不强，未能发现明显的设计缺陷。

整改情况：一是设计单位负责人已于2021年9月14日就此问题作出书面情况说明。对各项目进行全面梳理，查找问题原因后由工程技术部作分类处置。目前，参与项目设计的同志已作书面检讨且被通报批评，对其他4个存在设计缺陷的项目设计负责人进行了谈话提醒。二是严格执行图纸会审制度。清理新建项目图纸会审会议情况，建立图纸会审台账。三是已完善《工程设计、变更及工程签证管理有关办法》并严格执行。四是三是博达公司已于2021年9月26日制定《四川博达建筑勘察设计有限公司工程设计质量奖惩制度（暂行）》，已报集团公司工程技术部备案。四是已于2021年9月29日，函告设计单位予以20000元经济处罚。五是已完善《工程设计、变更及工程签证管理有关办法》并严格执行，做好举一反三，由各在建项目负责人自查在建项目是否按此办法严格履行审批手续。六是夯实做细项目前期的策划和管理。

（4）未严格按照法规、制度、流程进行现场变更、技术核定、签证。

整改措施：一是已对《工程设计、变更及工程签证管理办法》进行修改完善，并在2021年8月18日项目例会上组织相关人员认真学习并执行。二是完善公司“三重一大”制度的落实，严格按照制度完成审批程序。各项目负责人自查所负责的项目是否按要求完成审批程序，各项目的审批程序是否符合规定正在清理中。三是对内江师范学院新校区建设电力设施迁改工程（隧道）A段工程有两份签证的问题进行清理，已责令该项目负责人对该事件作书面说明。四是对14个项目进行全面清理，查找原因，各项目负责人的清理情况书面汇报至工程技术部汇总，根据清理情况予以分类处置。五是严肃追责问责，对在项目管理中存在严重违法违规违纪的人员，依法依规依纪进行严肃追责问责。

（5）风险防范意识不强，未督促施工方按时提交履约担保。

整改情况：一是已全面清理了2018年以来项目提交履约担保的情况，项目清理完成并已分类，查找出8个项目存在问题，并责令8名项目责任人作出情况说明或书面检讨。二是在《内江建工集团有限责任公司合同管理办法（10月修订版）》中已将履约担保列入合同审核的前置要件，并按项目分类建立了管理台账。三是加强《招投标法》《民法典》相关法律法规学习。四是认真梳理合同履行过程中的风险点，已建立管理台账。五是加强监督检查，杜绝此类事件再次发生。

11.关于“驻建工纪检监察组日常监督不够到位”的问题。

(1)落实日常监督责任不够到位。

整改情况：一是落实责任。已于2021年9月18日制定《专项监督检查工作方案》，通过“监督的再监督、检查的再检查”倒逼责任落实，确保真改实改、全面整改。二是强化监督。结合工作实际，严格对照整改工作台账逐项审核，从严把关，对账销号，确保整改任务和责任进一步实化、具体化。2021年9月26日，已对各部门巡察“回头看”整改进度情况进行了专项监督检查。三是严肃纪律。对于监督过程中发现的问题，不仅当场指出，还通过约谈、通报等多种方式，向各单位通报监督检查情况、提出改进要求。2021年9月27日，针对进度较慢工程技术（安全生产）部已发工作提示函。

(2)指导、督促廉政风险点排查工作不到位。

整改情况：一是通过强化学习教育，反面案例警示等方式。进一步提高集团各级管理人员及全体员工对廉洁风险防控工作的认识。2021年9月14日召开了廉洁风险点排查及防控工作培训推进会，加强对廉洁风险点防控管理工作的面对面指导，明确廉洁风险点的含义界限。二是全面深入排查可能存在风险隐患。市纪委监委派驻建工集团纪检组指导、督促集团各部、室、子（分）公司再次深入开展全覆盖的廉洁风险点排查梳理工作已于2021年9月9日印发《廉洁风险排查及防控工作实施方案》。三是落实长效机制。加强对廉洁风险点防控管理的科学运作，通过再检查、再评估、重划等级、优化措施等过程，扎实推进防控管理工作的持续性和长效化。2021年9月17日前已完成廉洁风险点初步梳理工作，最终风险定级、防控措施正在完善中。

三、巩固和深化巡察整改的工作打算

(一)坚持党建引领，切实加强党对国有企业的全面领导。坚持以党的政治建设为统领，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、习近平总书记关于国资国企改革的重要论述，坚持两个“一以贯之”，深刻认识巩固和深化巡察整改的重要作用和重大意义，切实增强巩固和深化巡察整改工作的政治责任感和工作紧迫感，把巩固和深化巡察整改作为树牢“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”的具体体现和履行管党治党责任、推动全面从严治党向纵深发展的重要实践。

(二)坚持全面整改，推动巡察反馈问题整改落地落实。集中整改转入常态整改后，集团党委将进一步加强巡察整改的组织领导和督促指导，定期不定期研究巡察整改成果；派驻集团纪检监察组将进一步认真履职执纪，不断完善日常监督责任，把督促整改落实作为日常监督的重要抓手，认真组织开展“回头看”，防止问题反弹，巩固整改成果。

(三)坚持举一反三，不断巩固巡察整改成果转化。既要抓好具体人、具体事等问题整改，又举一反三堵塞漏洞、补齐短板，深入开展党风廉政建设风险排查，堵塞制度漏洞，努力形成管根本、管长远的制度机制。不断提升对工程项目全过程的管理水平，依法依规开展工程项目建设，严格工程项目建设程序，规范工程变更及现场管理，加强对工程项目管理人员的管理和考核，严把工程规范和质量关，严控工程项目风险。及时推进工程项目档案的整理归档工作，完善项目档案，及时完成项目送审工作。完善资产管理制度，健全国有资产管理台账，对国有资产进行精细化管理，对脱管、欠租的国有资产进行专项治理，提高经营收益，促进国有资产保值增值。

(四)坚持苦干实干，助力集团从做大到做优做强发展。要以此次巡察“回头看”整改为契机，深挖根源、查缺补漏，把巡察“回头看”整改转化为围绕中心、服务大局的工作动力，变成查找问题、发现差距、锤炼干部队伍、推动发展的过程。坚持将落实巡察“回头看”问题整改与履行好集团党委主体责任结合起来；将落实整改与作风建设相结合；与干部队伍建设相结合；将落实整改与党风廉政建设相结合；坚持将抓好巡察“回头看”整改与推动建工集团工作高质量发展结合起来，以巡察“回头看”成果转化为推动国企改革发展的强大动力，直面制约企业发展的重点、难点问题及瓶颈，不断攻坚克难，全力推动建工集团改革发展再上台阶、迈向深层次、跨入高质量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。内江建工集团有限责任公司联系方式：电话：0832-2955999；电子邮箱：njjg0832@126.com 。市委巡察办联系方式：电话0832-2077523。